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by777.com州价格认定中心2018年度部门决算公开

发布时间:2019-10-29 10:41 编辑:博亿国际娱乐登陆不了

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

二、2018年收入决算情况说明

三、2018年支出决算情况说明

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年财政拨款“三公”经费决算情况说明

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用使用情况说明

(四)预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况:负责承担纪检、法院、检察院、政府部门、垂直管理部门提出的涉嫌违纪和涉嫌刑事、行政诉讼、复议及处罚案件,以及行政征收、征用及执法活动、国家赔偿、补偿等事项中,以及法律、法规规定的其他情形中,涉及作为定案依据或者关键证据的有形资产、无形资产和各类有偿服务价格不明或者价格有争议的价格认定工作;负责县市价格认定复核工作;负责全州价格矛盾和纠纷的调处。

二、部门决算单位构成(包括本级及所属预算单位):公益二类事业单位2个:州价格认证中心、州高速公路车损价格鉴定中心。

 

第二部分  2018年部门决算表

见附表

 

第三部分  2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

2018年度全年决算收入数为149.65万元,财政拨款收入149.65万元,较于2017年收入总计135.80万元增加了13.85万元,增幅10.2%。

2018年度全年决算支出数149.65万元,包括一般性公共服务支出135.20万元,社会保障和就业支出6.80万元,医疗卫生和计划生育支出3.41万元,住房保障支出4.24万元。相较于2017年度支出决算总计为135.80万元,增加了13.85万元增幅10.2%。

增幅原因:2018年在职人员的津补贴及奖金等增加。

二、2018年收入决算情况说明

2018年度收入决算数为149.65万元,其中财政拨款收入149.65万元,占100%。2017年度财政拨款收入135.80万元,占100%。相较于2017年,增加了13.85万元,增幅10.2%,增幅原因是:2018年在职人员的津补贴及奖金等增加。

三、2018年支出决算情况说明

2018年度支出决算数合计为149.65万元,较2017年度支出决算135.80万元增长10.2%;其中基本支出51.77万元,2017年度基本支出44.09万元,基本支出增加了17.42%;项目支出97.88万元,2017年度项目支出91.71万元,项目支出增长了6.73%。

增幅原因:2018年在职人员的津补贴及奖金等增加。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入决算数149.65万元,2018年年初财政拨款收入167.21万元,预决算差异率-10.50%,较2017年度财政拨款收入决算数135.80万元增长10.2%;

2018年度支出决算数为149.65万元,其中一般性公共服务支出135.20万元,社会保障和就业支出6.80万元,医疗卫生和计划生育支出3.41万元,住房保障支出4.24万元,2017年度支出决数135.80万元,增长10.20%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算金额149.65万元,2017年度支出决算数135.85万元,增长10.2%,增长原因:2018年在职人员的津补贴及奖金等增加。

2. 支出结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算金额149.65万元,其中一般公共服务支出135.20万元,占支出总额的90.34%,较2017年度支出数128.56万元增长5.16%;医疗卫生与计划生育支出3.41万元,占支出总额的2.28%,较2017年度支出数3.59万元下降5.01%;社会保障和就业支出6.80万元,占支出总额的4.54%,较2017年度支出数0万元增长100%,住房保障支出4.24万元,占支出总额的2.83%,较2017年度支出数3.65万元增长16.16%。社会保障和就业支出增幅100%原因:社会保障和就业支出增幅的原因是2018年缴纳在职人员的养老保险、职业年金。

3. 支出具体用途情况

2018年一般公共预算财政拨款预算数167.21万元,年终决算数149.65万元,其中一般公共服务支出年初预算数149.63万元,年终决算数135.20万元;医疗卫生与计划生育年初预算数3.72万元,年终决算数3.41万元;社会保障和就业支出年度预算数9.72万元,年终决算数6.80万元;住房保障与就业年初预算数4.14万元,年终决算数4.24万元。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本总支出51.77万元,其中人员经费总支出46.16万元,包括工资福利支出46.16万元(基本工资17.41万元、津贴补贴6.42万元、绩效工资7.57万元、机关事业单位基本养老保险费6.80万元、职工基本医疗保险费3.41万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金4.24万元)、公用经费总支出5.61万元,(包含差旅费0.16万元、公务接待费0.12万元、公务车运行维护费3.09万元、工会1.25万元、福利费0.78万元、其他商品和服务支出0.21万元等)。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出44.09万元,其中工资福利支出33.52万元,对个人和家庭补助支出4.80万元,商品和服务支出5.77万元(办公费1.60万元,印刷费0.04万元,邮电费0.14万元,差旅费0.33万元,公务接待0.12万元,劳务费0.2万元,工会经费0.3万元,福利费0.75万元,公务用车维护费1.32万元,其他商品和服务支出0.97万元)。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出比2017年增加了7.68万元,增加原因:2018年在职人员的津补贴及奖金等增加。

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

“三公”经费支出情况:2018年“三公”经费年初预算5.6万元,2018年度决算支出数为5.39万元。2017年度决算支出数8.0万元,三公经费比2017年支出减少了2.61万元,减少32.63%。其中:接待费为0.12万元,2017年度接待费0.12万元,增减率0%,接待人次由2017年的4批次,减少到3批次,下降了25%,接待人数与2017年一样;2018年公务用车维护费5.27万元,2017年度公务用车维护费7.88万元,减少33.12%,减少的主要原因是加强公务车管理,严格按照年初预算执行。

我单位公务用车保有量2辆。

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金财政拨款收入支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

我单位2018年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,日常公用经费开支5.61万元,其中差旅费0.16万元,公务接待费0.12万元,工会经费1.25万元,福利费0.78万元,公务用车运行费3.09万元,其他商品和服务支出0.21万元。

2017年一般公共预算财政拨款公用经费开支5.77万元,相较2017年,本年度减少了0.16万元,减幅2.77%,系因2018年年初预算编制,厉行节约。

(二)政府采购支出情况说明

2018年度政府总采购支出4.51万元,其中货物类支出0.49万元,2017年度政府采购货物金额0.47万元,增加4.26%;工程类支出0万元,比2017年度增长0%;服务类支出4.02万元,2017年度政府采购服务金额8.68万元,较2017年度减少53.69%,减少原因:加强了公务车管理,公务车维修次数、金额减少,严格按照年初预算执行。

(三)国有资产占用使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆(其他用车2辆)其他用车主要是保障中心业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求,根据《中华人民共和国预算法》《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》及《by777.com州财政局关于开展财政支出绩效评价工作的通知》要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目6个,资金110万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,对2018年度所有项目分项进行了项目绩效评价并形成单位项目的评价表格和报告以及整体绩效评价表及报告,分析了单位项目资金使用情况,项目进展情况,为项目的开展及实施,预算编制的精准度提供了良好依据。

2.部门决算中项目绩效自评结果

刑事执法涉案财物价格鉴定工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为4.5万元,执行数为0.79万元,完成预算17.55%,自评分83.5分。主要产出和效益:

一是产出指标:

质量指标:刑事案件办结率达100%;

时效指标:案件均在规定工作日内完成。

二是效益指标:

服务对象满意度:认定中心服务政府、服务社会、服务司法,案件满意度均达100%;

社会指标:州价格认定中心负责承担纪检、法院、检察院、政府部门、垂直管理部门提出的涉嫌违纪和涉嫌刑事、行政诉讼、复议以处罚案件,维护司法公正。

发现的问题及原因:部分三级绩效指标名称的文字表述不够贴切,指标值不够精确。下一步改进措施:进一步优化各级指标名称与指标值对应的精准度。

双认定涉案价格鉴定工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 3.6万元,执行数为3.27万元,完成预算90.83%,自评分98.17分。主要产出和效益:

一是产出指标:

质量指标:刑事案件办结率达100%;

时效指标:案件均在规定工作日内完成。

二是效益指标:

服务对象满意度:认定中心服务政府、服务社会、服务司法,案件满意度均达100%;

社会指标:州价格认定中心负责承担纪检、法院、检察院、政府部门、垂直管理部门提出的涉嫌违纪和涉嫌刑事、行政诉讼、复议以处罚案件,维护司法公正。

发现的问题及原因:部分三级绩效指标名称的文字表述不够贴切,指标值不够精确。下一步改进措施:进一步优化各级指标名称与指标值对应的精准度。

行政执法涉案财物价格鉴定工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 5万元,执行数为1.19万元,完成预算23.80%,自评分84.76分。主要产出和效益:

一是产出指标:

质量指标:刑事案件办结率达100%;

时效指标:案件均在规定工作日内完成。

二是效益指标:

服务对象满意度:认定中心服务政府、服务社会、服务司法,案件满意度均达100%;

社会指标:州价格认定中心负责承担纪检、法院、检察院、政府部门、垂直管理部门提出的涉嫌违纪和涉嫌刑事、行政诉讼、复议以处罚案件,维护司法公正。

发现的问题及原因:部分三级绩效指标名称的文字表述不够贴切,指标值不够精确。下一步改进措施:进一步优化各级指标名称与指标值对应的精准度。

仲裁案件涉案财物价格鉴定工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元,执行数为3.60万元,完成预算72%,自评分81.44分。主要产出和效益:

一是产出指标:

质量指标:刑事案件办结率达100%;

时效指标:案件均在规定工作日内完成。

二是效益指标:

服务对象满意度:认定中心服务政府、服务社会、服务司法,案件满意度均达100%;

社会指标:州价格认定中心负责承担纪检、法院、检察院、政府部门、垂直管理部门提出的涉嫌违纪和涉嫌刑事、行政诉讼、复议以处罚案件,维护司法公正。

发现的问题及原因:部分三级绩效指标名称的文字表述不够贴切,指标值不够精确。下一步改进措施:进一步优化各级指标名称与指标值对应的精准度。

文明、党建、综治、档案达标项目绩效自评综述:项目全年预算数为0.5万元,执行数为0万元,完成预算0%,自评分0分。主要产出和效益:加强党内凝聚力、提升党组织战斗堡垒作用,有利于中心精神文建设,完成六城同创建设。

发现的问题及原因:我中心2018年的文明、党建、综治、档案达标相关工作与主管单位博亿国际娱乐登陆不了一并进行,相关经费统一由博亿国际娱乐登陆不了支出。下一步改进措施:细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各部门预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

自聘人员经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 91.40万元,执行数为89.03万元,完成预算97.41%,自评分99.47分。主要产出和效益:一是发放我中心7名聘用人员工资及在职人员的奖励性补贴、交通补贴等,产出指标完成情况较好。二是通过加强对项目实施跟踪检查工作,加强聘用人员规范管理,项目完成了年初的效益指标。发现的问题及原因:部分三级绩效指标名称的文字表述不够贴切,指标值不够精确。下一步改进措施:进一步优化各级指标名称与指标值对应的精准度。

3.绩效评价结果应用情况

下一步将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据,同时建立整改机制、信息公开机制和问责机制。在以后年度绩效管理工作中将进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价结果问责。

 

第四部分  名词解释

对单位部门决算涉及的会计科目、支出功能分类、支出经济分类、单位专用及专有名词等进行解释。

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营入、其他收入的结转和结余。

(八)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二) “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

州直2018年度部门决算信息公开(认定中心).xlsx

责任编辑:博亿国际娱乐登陆不了